| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011803862 |
19.1.2018 |
energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011803865 |
19.1.2018 |
energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011803863 |
19.1.2018 |
energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011803864 |
19.1.2018 |
energia tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802000073 |
19.1.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 |
19.1.2018 |
elektrické konvektory do šatne |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180060025 |
19.1.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
22.1.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000125 |
22.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 381,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442335264 |
22.1.2018 |
žiarovky, rukavice, autokozmetika |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
423,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180004 |
22.1.2018 |
opravy píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
140,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
1.2.2018 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt.ver.služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
5.2.2018 |
stravné lístky za mesiac január 2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180001 |
8.2.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
390,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800071 |
8.2.2018 |
servis zber. vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
239,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10553083 |
8.2.2018 |
poplatok |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802586 |
8.2.2018 |
brúsny kotúč, batéria Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
466,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180002 |
8.2.2018 |
podľa zmluvy: Rekonštrukcia okenných dverových a fasádnych výplní na dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 160,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
8.2.2018 |
grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
33,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
