| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051731101 |
15.1.2018 |
el .energia, VO vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
885,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051730094 |
15.1.2018 |
el. energia, 300 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
649,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017601 |
15.1.2018 |
uloženie odpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017602 |
15.1.2018 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
14,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017603 |
15.1.2018 |
za výrub drevín |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017604 |
15.1.2018 |
drvenie bioodpadu |
Ammer Radovan |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017605 |
15.1.2018 |
prehrňanie a posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
274,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017606 |
15.1.2018 |
drvenie bioodpadu |
Cibulka Ján |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017607 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017608 |
15.1.2018 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
118,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017609 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017610 |
15.1.2018 |
práce na príprave Vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
362,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017611 |
15.1.2018 |
odvoz konárov |
Haluzová Erika |
|
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017612 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
588,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017613 |
15.1.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017614 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
575,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017615 |
15.1.2018 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017616 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017617 |
15.1.2018 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017618 |
15.1.2018 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
880,68 EUR |
