| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5434692063 |
12.1.2018 |
Internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434605394 |
12.1.2018 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434724900 |
12.1.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434606985 |
12.1.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434607142 |
12.1.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017069828 |
12.1.2018 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170442 |
12.1.2018 |
reflektory, detektor pohybu na námestie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
382,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700056 |
12.1.2018 |
pásky, hmoždiny, skrutky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
30,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003766 |
12.1.2018 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
3 107,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702080 |
12.1.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 223,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
12.1.2018 |
kontrola oprava hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
120,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017674 |
12.1.2018 |
prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170060 |
12.1.2018 |
valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017256 |
12.1.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80208648 |
12.1.2018 |
záhradkár 2018 |
New and Media Holding a.s. |
4725628 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006411 |
12.1.2018 |
spotreba vody za 4. štvrť.2017 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010108 |
12.1.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
282,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001128 |
12.1.2018 |
stravné lístky za december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200118398 |
15.1.2018 |
telekomun. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200118376 |
15.1.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,59 EUR |
