| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017590 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017592 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017593 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
257,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017594 |
19.12.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017595 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
59,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017596 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017597 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017598 |
19.12.2017 |
triedený zber Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017599 |
19.12.2017 |
elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017600 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2019 |
1.1.2018 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu SC2018/305 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
2.1.2018 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
3.1.2018 |
prenájom plošiny |
ELPA Ľubomír Jarábek |
40827666 |
223,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170078 |
3.1.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
178,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700353 |
3.1.2018 |
oprava výfuku NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
22,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79112017 |
3.1.2018 |
ND na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003440 |
3.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 544,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170199 |
3.1.2018 |
ND na UNC |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
163,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217063374 |
3.1.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
