| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100335 |
11.1.2018 |
stožiar Mýtna ul. |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
6 325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17299 |
11.1.2018 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 948,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071648 |
12.1.2018 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
62,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071649 |
12.1.2018 |
tráva ihrisková, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702115 |
12.1.2018 |
vrecia na odpad |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
966,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114784 |
12.1.2018 |
vratný obal |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701731 |
12.1.2018 |
PC Lenovo Office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
700,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171262 |
12.1.2018 |
prevádzkový poriadok na ihriská |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702442 |
12.1.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 199,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121117 |
12.1.2018 |
servis Traktorbager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
99,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170126 |
12.1.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700430 |
12.1.2018 |
čap radenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17339 |
12.1.2018 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017139 |
12.1.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
44,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170443 |
12.1.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171715 |
12.1.2018 |
prerušovač smer.svetiel |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434608588 |
12.1.2018 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434605196 |
12.1.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434605571 |
12.1.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
