| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801170484 |
3.1.2018 |
chodník Štúrova, Mýtna |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
24 040,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170483 |
3.1.2018 |
chodník Hurbanova 139/28-13 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
13 330,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000729 |
3.1.2018 |
stromy |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
475,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
3.1.2018 |
stravné lístky za mesiac december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
3.1.2018 |
Zmluva o odpadoch obec Hrachovište |
Obec Hrachovište |
00311626 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170132 |
4.1.2018 |
vrtáky, tesnenia, zámok |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10217309 |
4.1.2018 |
vyrovnanie a strihanie rámu |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700050 |
4.1.2018 |
pásky, reťaze, skrutky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017127 |
4.1.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
4.1.2018 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
163,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701980 |
4.1.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 809,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017627 |
4.1.2018 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104754903 |
4.1.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7104754925 |
4.1.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051725775 |
4.1.2018 |
el.energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
566,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051726105 |
4.1.2018 |
el.energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
462,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051727677 |
4.1.2018 |
el.energia, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
105,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017229 |
11.1.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171602 |
11.1.2018 |
materiál |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170085 |
11.1.2018 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
