| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800027 |
8.2.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800007 |
8.2.2018 |
kábel J5x6 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38300333 |
8.2.2018 |
Konzultácie HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439056510 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439057103 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439054566 |
8.2.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439057330 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439054941 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439141861 |
8.2.2018 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439055014 |
8.2.2018 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439172785 |
8.2.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180006 |
8.2.2018 |
servis multicar M 26 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 003,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31801003 |
8.2.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
30,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180093 |
8.2.2018 |
pneumatiky na zberové vozidlo MAN |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
844,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218042 |
8.2.2018 |
posypová soľ |
Laperr, spol. s r.o. |
31572316 |
2 254,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
8.2.2018 |
ND a servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180035974 |
8.2.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012018 |
8.2.2018 |
prehliadka tlakových nádov |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800014 |
8.2.2018 |
servis NM 155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
331,94 EUR |
