| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018020 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018021 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018022 |
23.2.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018023 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018024 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
263,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018025 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018026 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
336,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
800,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018028 |
23.2.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 768,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 |
23.2.2018 |
výrub drevín |
Vrábliková Alena, Ing. |
|
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018030 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018031 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018032 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018033 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018034 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018035 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018036 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018037 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Pavlovič Ján |
|
14,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018038 |
23.2.2018 |
zemné práce kopanie a šramovanie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018039 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
