| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800127 |
23.2.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 956,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800180 |
23.2.2018 |
žiarovka 150 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
23.2.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
23.2.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800013 |
23.2.2018 |
servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180015 |
23.2.2018 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808034 |
23.2.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808033 |
23.2.2018 |
el.energia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808035 |
23.2.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808036 |
23.2.2018 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48553626 |
23.2.2018 |
mazadla |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
200,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051801220 |
23.2.2018 |
el.energia 300 - vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
865,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051802340 |
23.2.2018 |
el.energia 331 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
774,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800025 |
23.2.2018 |
servis NN 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
86,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000435 |
23.2.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 332,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181400461 |
23.2.2018 |
papier.utierka so stredovým odvíjanim |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
13,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018019 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Valúch Pavol |
|
6,64 EUR |
