Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018097 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 354,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018098 | 25.4.2018 | odvoz odpadu VK | Uher Dušan | 63,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018099 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Kimlička Miroslav | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018100 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | Materská škola | 36129453 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018102 | 25.4.2018 | zber elektroodpadu- akumulátory | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018103 | 25.4.2018 | elektorodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 218,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018104 | 25.4.2018 | vývpoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 602,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018105 | 25.4.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 075,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018106 | 25.4.2018 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 614,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018107 | 25.4.2018 | výkon UNC | Viktorius Štefan | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018108 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018109 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 512,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018110 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 25.4.2018 | dovoz materiálu | Redaj František | 87,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018112 | 25.4.2018 | predaj smeťovej nádoby | Groise s.r.o. | 45695881 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018113 | 25.4.2018 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 817,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018114 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018115 | 25.4.2018 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 1 242,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018116 | 25.4.2018 | výkon JCB | Ing. Vráblová Jana | 13,50 EUR |
