| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018145 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018146 |
15.5.2018 |
výkon JCB |
Bača Pavol |
|
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018147 |
15.5.2018 |
dovoz kameňa |
Ing. Vráblová Jana |
|
20,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018148 |
15.5.2018 |
zemné práce |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018149 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
299,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018150 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018151 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018151 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
197,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018152 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
622,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018154 |
15.5.2018 |
odvoz bioodpadu |
Gyorok Ján |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018155 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu z Jiráskova 165/2 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018156 |
15.5.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 026,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
15.5.2018 |
povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800052 |
15.5.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
891000055 |
15.5.2018 |
za toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
-14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001019 |
15.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 277,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18810405 |
15.5.2018 |
seminár Výrub drevín |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu |
31193749 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807909 |
15.5.2018 |
chémia do fontány Vodnár Komplexov |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
92,02 EUR |
