Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2019218 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 299,04 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019219 | 19.7.2019 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019220 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019221 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019222 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 15,24 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019223 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | DORSA s.r.o. | 47874155 | 75,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019224 | 19.7.2019 | uloženie odpadu | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 95,53 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2019224 | 19.7.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 38,81 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019226 | 19.7.2019 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 35,82 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019227 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lužná Marika | 87,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2019228 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 717,18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019229 | 19.7.2019 | dovoz vody | Benkova Zuzana | 39,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019230 | 19.7.2019 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 43,32 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 19.7.2019 | dovoz vody | Černák Lukáš | 29,16 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 19.7.2019 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 29,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019233 | 19.7.2019 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 114,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019234 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ilušák Martin | 31,26 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 19.7.2019 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 39,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019236 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019237 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 86,64 EUR |