Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019238 | 19.7.2019 | odvoz bioodpadu | Mahrík Peter | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lóty Ján | 37,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019240 | 19.7.2019 | Jarmok 2019 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 315,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019241 | 19.7.2019 | dovoz vody | Novotný Ján | 129,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019242 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019243 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019244 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Dana Dlhá | 20,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019245 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019246 | 19.7.2019 | dovoz vody | Páleš Peter | 29,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019247 | 19.7.2019 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 83,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019248 | 19.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 180,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 810902822 | 22.7.2019 | vzduchotechnická hadica na zametací voz | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 274,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190438 | 22.7.2019 | viazací špagát na lis | Betomex | 31103952 | 171,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219111782 | 22.7.2019 | ND na Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 383,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11383909 | 22.7.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190080 | 22.7.2019 | ochranné čistiace pracovné prostriedky | Pavol Čamek KOVO | 34550488 | 154,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190536 | 22.7.2019 | odobratie stavebného odpadu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 253,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019249 | 22.7.2019 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019250 | 22.7.2019 | dovoz vody | Mateják Peter | 32,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019251 | 22.7.2019 | Dovoz vody | Eliáš Miroslav | 43,32 EUR |
