Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190015 | 13.8.2019 | oprava MK tryskovou metodou | Pavel Skála | 41378482 | 23 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191858 | 13.8.2019 | pneumatiky na traktor | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 692,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190089 | 13.8.2019 | servis NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 637,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29303981 | 13.8.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190592 | 13.8.2019 | odobratý stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900886 | 13.8.2019 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019264 | 16.8.2019 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 30,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019265 | 16.8.2019 | odvoz odpadu | Zámečník Peter | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019266 | 16.8.2019 | dovoz vody | Beláková Ľubica | 44,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019267 | 16.8.2019 | druhotné suroviny, papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 802,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019268 | 16.8.2019 | zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 541,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019269 | 16.8.2019 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 519,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019270 | 16.8.2019 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 12,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019271 | 16.8.2019 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 44,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019172 | 16.8.2019 | dovoz vody | Ilušák Milan | 40,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019273 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Ondrušová Viera | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019274 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Vašková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019275 | 19.8.2019 | Odvoz odpadu | Vlasáková Radka | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019276 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Bubeníková Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019277 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
