| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
22.7.2019 |
odstránenie betónu |
Bellcroft s.r.o. |
36257761 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
22.7.2019 |
Práce na festivale Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
335,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019255 |
22.7.2019 |
preprava materiálu na Festival Divné veci |
HAASART o.z. |
30792509 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019256 |
22.7.2019 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
22.7.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019259 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
495,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019262 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
38,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019263 |
22.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
637,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31907005 |
29.7.2019 |
trubka PVC, roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
41,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
1.8.2019 |
stravné lístky za mesiac júl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017064 |
13.8.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
181,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832019 |
13.8.2019 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
151,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190855 |
13.8.2019 |
olej hydraulický |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190438 |
13.8.2019 |
špagát do lisu, viazanie balíkov |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001903 |
13.8.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 738,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191800152 |
13.8.2019 |
svetelný anjel |
decoLED s.r.o. |
46279792 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002208 |
13.8.2019 |
vstrekovač paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3 168,65 EUR |
