Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2800000262 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 081,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000271 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121399 | 24.9.2012 | Súčiastky | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 19,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000278 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 642,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251420076 | 24.9.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 295,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 26.9.2012 | Prírodné kamenivo melafýr 32/63 | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | 612,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012035 | 26.9.2012 | Zemné práce - parkovisko SNP | Podolan Jozef | 3459617 | 5 687,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | JM Stavmont s.r.o. | 46268090 | 9,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 3.10.2012 | Dodávka pneumatík 4ks | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012446 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012449 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | Mučicová Adriána | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012450 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová | 46851381 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012451 | 3.10.2012 | Prevoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012452 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 565,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012453 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Koštial Ján | 27,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012454 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Molec Jaroslav | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012455 | 3.10.2012 | Zametanie haly | Ulstrup Plast, s. r. o. | 36286559 | 122,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012456 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 78,54 EUR |
