| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5179161649 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179160664 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179160226 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159670 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621944 |
11.10.2012 |
Materiál na parkovisko |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
553,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121191 |
11.10.2012 |
Zástava SR + úprava |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012495 |
11.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Marta Adamusová |
|
4,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012496 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Gavenda Miroslav |
|
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012497 |
11.10.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012498 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Hodemarská Emília |
|
17,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012500 |
11.10.2012 |
Spotreba vody v areáli Tehelne |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012501 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012502 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Nemec Vladimír |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012503 |
11.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Galbavý Fedor |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012504 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012505 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET, s.r.o. |
46196145 |
88,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012506 |
11.10.2012 |
Dovoz betonu |
Gajdošík Marek |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200194 |
16.10.2012 |
Autoservis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
222,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159646 |
16.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120375 |
16.10.2012 |
Materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
