| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121303 |
23.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 212,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
30.10.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
4 434,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012510 |
31.10.2012 |
Výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012516 |
31.10.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012517 |
31.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
207,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012518 |
31.10.2012 |
Nakladanie stavebného odpadu nakladačom UNC |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012519 |
31.10.2012 |
Zametanie komunikácie |
Obecný úrad |
00311456 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012520 |
31.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012521 |
31.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
484,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012522 |
31.10.2012 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012523 |
31.10.2012 |
Výkon traktora NM-311AB |
Alušic Jaroslav |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012524 |
31.10.2012 |
Drvenie konárov |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012525 |
31.10.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
26,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
31.10.2012 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010148 |
31.10.2012 |
Výmena ručného rozvádzača na vyklápači |
Miloš Pivnička |
69367337 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
741/2012 |
31.10.2012 |
Odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
1 371,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/1546 |
31.10.2012 |
Preskúšanie |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000333 |
31.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
740,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3273/2012 |
6.11.2012 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
8.11.2012 |
Pracovné odevy |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 507,21 EUR |
