Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21221894 | 16.11.2012 | Servis NM-047BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 881,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22307873 | 16.11.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182661528 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182664562 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676499 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182663948 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182663314 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676051 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212111520 | 16.11.2012 | Filtre a olej | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 551,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6744019131 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6120905 | 16.11.2012 | Maják, hasiaci prístroj | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120664 | 16.11.2012 | Vpusť dažďová | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 624,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120113 | 16.11.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 1 306,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000359 | 16.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 508,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200246 | 16.11.2012 | Servis NM-891AF | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 230,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000265 | 16.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 052,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120066 | 16.11.2012 | Súčiastky | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 582,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12FV0621 | 22.11.2012 | Svietidlá | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 1 802,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000350 | 22.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 303,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/12 | 22.11.2012 | Vykonanie pravidelných odborných skúšok | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 895,64 EUR |
