| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012526 |
16.11.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
918,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012527 |
16.11.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
159,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012528 |
16.11.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012529 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012530 |
16.11.2012 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
496,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012531 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012532 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012534 |
16.11.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012535 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012536 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012537 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
300,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012538 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012539 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
438,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012540 |
16.11.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012541 |
16.11.2012 |
Dovoz štrku |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012542 |
16.11.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012543 |
16.11.2012 |
Vývoz kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012544 |
16.11.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012545 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
Borcha Juraj |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012546 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Bielčik |
|
6,48 EUR |
