| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012509 |
18.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012511 |
18.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012512 |
18.10.2012 |
Odvoz elektroodpadu |
Géci Juraj |
|
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012513 |
18.10.2012 |
Dovoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012514 |
18.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durcová Zuzana |
|
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012515 |
18.10.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Ing. Martin Hvožďara |
1074269020 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179160456 |
18.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201223215 |
18.10.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
173,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/126 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100465 |
18.10.2012 |
Kontrola a údržba zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205374 |
18.10.2012 |
Vytýčenie káblov |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743031213 |
18.10.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/121309 |
18.10.2012 |
Editor digitálnej mapy |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
19.10.2012 |
Zámková dlažba 6,8, cestné obrubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
8 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120498 |
23.10.2012 |
Kontajnery |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006514 |
23.10.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442119675 |
23.10.2012 |
Prísady do pohonných hmôt |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000325 |
23.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 455,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212017151 |
23.10.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
