Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201209052 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 49,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012004195 | 16.10.2012 | Voda | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 2 110,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120094 | 16.10.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 208,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212503 | 16.10.2012 | Kamenivo do lavičiek | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | 88,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6743031196 | 16.10.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000304 | 16.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 271,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28593602 | 16.10.2012 | Náradie | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 82,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102200325 | 16.10.2012 | Sústruženie príruby | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012323 | 16.10.2012 | Prevádzka zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/85 | 16.10.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 767,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012030 | 16.10.2012 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 622,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112091638 | 16.10.2012 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 622,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164273197 | 16.10.2012 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209228 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000310 | 16.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 949,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020883 | 16.10.2012 | Záhradkárske potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000318 | 16.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 518,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012031 | 16.10.2012 | Cestná dažďová vpusť | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012507 | 18.10.2012 | Odbere batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 212,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012508 | 18.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 412,08 EUR |
