| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012563 |
30.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
440,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012564 |
30.11.2012 |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
261,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012565 |
30.11.2012 |
Vývoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012566 |
30.11.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
656,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny na 12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 728,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020974 |
5.12.2012 |
Pracovné pomôcky |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
63,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7144338161 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
5.12.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000399 |
5.12.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
5.12.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
316,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120365 |
5.12.2012 |
Sučiasty |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
120,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121861 |
5.12.2012 |
Zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189004942 |
5.12.2012 |
Diakotuč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012104 |
5.12.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012567 |
5.12.2012 |
Odvoz odpadu |
Palúch Jozef |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012568 |
5.12.2012 |
Prípojka NN pre klimatizáciu |
Mestský úrad |
00312002 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012569 |
5.12.2012 |
Vývoz VK |
Ostrovský Ľubomír |
|
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012570 |
7.12.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
137,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012571 |
7.12.2012 |
Rezanie asfaltu |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012572 |
7.12.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
