| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012589 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Peter Petkov |
|
80,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012590 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012591 |
4.1.2013 |
Posyp |
KLIMSTAHL s.r.o. |
36340766 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012592 |
4.1.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012593 |
4.1.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
207,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012954 |
4.1.2013 |
Posyp |
OB BELSTAV, s.r.o. |
36396605 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012595 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012596 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012597 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
1197732 |
120,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012599 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012600 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
Lehotský Zvonimír |
|
78,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012601 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
519,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012602 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012603 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
564,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012604 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
233,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012605 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012606 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Mašutová Jana |
|
39,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012607 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
17,76 EUR |
