| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012608 |
4.1.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012609 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012610 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
323,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012611 |
4.1.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
269,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012612 |
4.1.2013 |
Práce na príprave vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
358,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012045 |
11.1.2013 |
Dodávka posypovej soli na rok 2013 |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 646,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4745019943 |
25.1.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
79,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112111174 |
25.1.2013 |
Jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 728,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012395 |
25.1.2013 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121758 |
25.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
35602210 |
6 905,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462012 |
25.1.2013 |
Oprava vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
538,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482012 |
25.1.2013 |
Servis vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
254,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5186183974 |
25.1.2013 |
Telefónne služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5186183304 |
25.1.2013 |
Telefónne služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5186183035 |
25.1.2013 |
Telefónne služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5186182101 |
25.1.2013 |
Telefónne služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
52,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552012 |
25.1.2013 |
Čistiace pomôcky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745019965 |
25.1.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000410 |
25.1.2013 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 148,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121001 |
25.1.2013 |
Ochranné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
22,57 EUR |
