| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21212591 |
25.1.2013 |
Kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
468,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/121882 |
25.1.2013 |
Program GPS Kataster |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/121881 |
25.1.2013 |
Počítač PDA Trimble JUNO |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
852,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/121883 |
25.1.2013 |
Editor fotografií |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000432 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 612,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189723383 |
25.1.2013 |
Mobilné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189725164 |
25.1.2013 |
Mobilné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189725183 |
25.1.2013 |
Mobilné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189724748 |
25.1.2013 |
Mobilné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000439 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
479,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8745998486 |
25.1.2013 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
72,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123278 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
295,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121278 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012433 |
30.1.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121926 |
30.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 107,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005568 |
30.1.2013 |
Vodné stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
528,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200455 |
30.1.2013 |
Výroba čapu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20112 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3745998498 |
30.1.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
