| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10120072 |
25.1.2013 |
Saja kefa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
706,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101342 |
25.1.2013 |
Sveteľná reťaz a napájacia sada |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20144 |
25.1.2013 |
Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123264 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
|
959,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120067 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012170 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
309,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000417 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 195,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121205 |
25.1.2013 |
Kancelárske pomôcky |
T-štúdio, s.r.o. |
|
27,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
25.1.2013 |
Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120128 |
25.1.2013 |
Stavebne potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200115 |
25.1.2013 |
Podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000426 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 356,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120468 |
25.1.2013 |
Umelá tráva |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120131 |
25.1.2013 |
Obrubnik |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
489,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012176 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120948 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006262 |
25.1.2013 |
Vysavač na listie |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
25.1.2013 |
Detské ihriská |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120131 |
25.1.2013 |
Kompresor a hadica |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,90 EUR |
