| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013297 |
24.7.2013 |
prevoz sklenených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013298 |
24.7.2013 |
prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013299 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132995 |
24.4.2013 |
toner |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
17,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201330 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013300 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu |
Plevová Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013301 |
24.7.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013301 |
24.10.2013 |
prevádzkovanie sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133012 |
20.2.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
619,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013302 |
26.7.2013 |
odvoz odpadu |
Hluchá Ľudmila |
|
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013303 |
29.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Nomad design |
|
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303208 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013304 |
31.7.2013 |
odvoz odpadu |
Okrucký Ján |
|
35,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133045 |
16.4.2013 |
refundácia mzdy za mesiac marec 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
498,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013305 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
234,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013306 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
522,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013307 |
31.7.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133085 |
17.5.2013 |
refundácia mzdy za apríl 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
354,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013309 |
12.8.2013 |
dovoz materiálu |
Ďurec Miroslav |
|
30,01 EUR |
