Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013360 | 2.9.2013 | zapožičanie predajného stánku | Braško Michal | 16,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013361 | 2.9.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013362 | 3.9.2013 | dovoz materiálu | Dovičič Roman | 24,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013363 | 3.9.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 516,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013364 | 3.9.2013 | zapožičanie predajných stánkov | Obecný úrad | 00311456 | 70,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013365 | 3.9.2013 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013366 | 3.9.2013 | odvoz odpadu | Gondárová Ľubica | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013367 | 3.9.2013 | odvoz odpadu | Gaduš Juraj | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013368 | 3.9.2013 | odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 280,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013369 | 4.9.2013 | odvoz odpadu | Ing. Dean Paška | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013370 | 25.9.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 482,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013371 | 25.9.2013 | druhotné suroviny-plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 686,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013372 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 529,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013373 | 25.9.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013374 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 242,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013375 | 25.9.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 139,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013376 | 25.9.2013 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 23.8.2012 | Kosenie a zametanie spevnených plôch | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 162,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 25.9.2013 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013378 | 25.9.2013 | uloženie odpadu | EUR-MED | 46154671 | 65,29 EUR |
