| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013457 |
5.11.2013 |
drvenie drevenej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013458 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013459 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
Hvožďarová Edita |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013460 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Kišš Ján, Ing. |
|
24,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013461 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013462 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013463 |
10.12.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
712,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013464 |
10.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
360,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013465 |
10.12.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
739,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013466 |
10.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013467 |
10.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013468 |
10.12.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013469 |
10.12.2013 |
zber a prevoz črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013470 |
10.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
618,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013471 |
10.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013472 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Otiepková Iveta |
|
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013473 |
10.12.2013 |
zber a prevoz črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013474 |
10.12.2013 |
drvenie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013475 |
10.12.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013476 |
10.12.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
225,70 EUR |
