| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013554 |
7.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013555 |
7.1.2014 |
zimná údržba parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013556 |
7.1.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013557 |
7.1.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013558 |
7.1.2014 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013559 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013560 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
70,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013561 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenia |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
211,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013562 |
7.1.2014 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013563 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013564 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
59,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013565 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013566 |
10.1.2014 |
odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013568 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Hruška Rastislav |
|
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013569 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013570 |
10.1.2014 |
prenájom miesta na reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013571 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
93,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013590 |
18.12.2013 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201364 |
16.8.2012 |
Práce na príprave remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
213,60 EUR |
