| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201364 |
24.10.2013 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013657 |
10.1.2014 |
uloženie odpadu |
LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. |
44421303 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013685 |
19.12.2013 |
reťaz |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800003 |
3.4.2013 |
Udržiavací poplatok |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/001 |
12.2.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
234,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/006 |
28.3.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000004 |
3.3.2014 |
kôš |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000060 |
28.11.2014 |
veko koša |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400011 |
10.2.2014 |
servis auta |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
108,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000522 |
14.4.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
ENIKA SK s.r.o. |
35952849 |
141,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400060 |
14.4.2014 |
servis felícia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
96,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400096 |
1.7.2014 |
servis Trafic NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014001 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
290,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400103 |
21.2.2014 |
sevis,diely |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
738,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400139 |
20.8.2014 |
servis NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001707 |
14.4.2014 |
spotreba vody za 1. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
486,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400185 |
28.11.2014 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
589,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014002 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002 |
5.2.2014 |
náhradné diely multicar |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
551,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400210 |
1.12.2014 |
STK NM 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,76 EUR |
