| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201400213 |
15.12.2014 |
servis NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
207,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014003 |
4.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
263,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003284 |
14.7.2014 |
voda za 2. štvrťrok 2014 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014004 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
476,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014005 |
4.2.2014 |
odvoz odpadu |
Knápek Adrián |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005019 |
28.11.2014 |
voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
794,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014006 |
4.2.2014 |
smeťová nádoba |
Pilek Jozef Ing. |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006615 |
8.1.2015 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
747,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014007 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
474,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140075 |
11.3.2014 |
zámková dlažba |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
11.3.2014 |
výkopové práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014008 |
4.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140083 |
27.3.2014 |
stavebný sortiment |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
12,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014009 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
265,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
2.5.2014 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
84,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201401 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014010 |
4.2.2014 |
odvoz odpadu |
Václavková Božena |
|
41,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140102 |
5.2.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140104 |
22.9.2014 |
dodávka betonovej zmesi |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
501,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140107 |
28.3.2014 |
štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
