| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013535 |
16.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
240,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135353 |
16.8.2013 |
tonery |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013536 |
16.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
578,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013538 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013539 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013540 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013541 |
19.12.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
510,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013542 |
19.12.2013 |
príspevok za oddelený zber odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
971,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013543 |
19.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013544 |
19.12.2013 |
práca na vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
302,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013545 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013546 |
3.1.2014 |
osadenie svietidla |
Dúbravčík Peter |
|
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013547 |
3.1.2014 |
odvoz kameniva |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013548 |
3.1.2014 |
vývoz odpau |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013549 |
3.1.2014 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013550 |
3.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
545,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013551 |
3.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
273,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013552 |
3.1.2014 |
odvoz odpadu |
Dunajčík Ivan |
|
33,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013553 |
7.1.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
