Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201402 | 12.2.2014 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 570,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014020 | 4.2.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014020 | 27.3.2014 | batérie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402001740 | 29.4.2014 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 246,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402004805 | 22.9.2014 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 60,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402006599 | 15.12.2014 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014021 | 4.2.2014 | prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 166,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 1.7.2014 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 19 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014022 | 4.2.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014022 | 1.7.2014 | oprava chodníkov | Pavel Skála | 41378482 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140226 | 1.7.2014 | kamenivo fr. 0/22 | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014023 | 10.2.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 4.2.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014024 | 17.10.2014 | informačná vitrína | Aluprojekt s.r.o. | 46847782 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014025 | 4.2.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014026 | 4.2.2014 | odvoz a likvidácia z Tesca | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 324,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014026 | 21.3.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140269 | 1.7.2014 | kamenivo 0/22 | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Matejáková Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 22.9.2014 | vykopanie a čistenie priekopy | Pavel Skála | 41378482 | 950,00 EUR |
