| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013516 |
13.12.2013 |
odvoz stavebného odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013517 |
13.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013518 |
13.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
8,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013519 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
140,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201352 |
25.9.2013 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
565,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013520 |
13.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013521 |
13.12.2013 |
zber a prevoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
188,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013522 |
13.12.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
791,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013523 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
41,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013524 |
13.12.2013 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír Ing. |
|
86,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013525 |
13.12.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
466,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013526 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
75,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013527 |
13.12.2013 |
použitie nakladača Kramer |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013528 |
13.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013529 |
13.12.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013530 |
13.12.2013 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013531 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Pagáč Juraj |
|
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013532 |
13.12.2013 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013533 |
16.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013534 |
23.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,04 EUR |
