Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2013437 | 23.10.2013 | uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 64,22 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013438 | 23.10.2013 | výkon nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013439 | 23.10.2013 | vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 303,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013440 | 23.10.2013 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 4 355,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 26,52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013442 | 5.11.2013 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013443 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 5.11.2013 | odvoz stavebného odpadu | Pagáč Juraj | 39,12 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Majtás Lukáš | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013446 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Reisig Roman | 54,12 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013447 | 5.11.2013 | smeťová nádoba | Star Car Trade s.r.o. | 44807082 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 5.11.2013 | drevná štiepka | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013450 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013451 | 5.11.2013 | kosenie areálu | Mestský úrad | 00312002 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013452 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013453 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 188,64 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013454 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Galbavý fedor | 7,87 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013455 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Ing. Drobný Ľubomír | 7,56 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013456 | 5.11.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |