| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201328 |
31.10.2013 |
Dodávka PD, DZ a retarderu |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
772,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013280 |
15.7.2013 |
kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013281 |
15.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
15.7.2013 |
zametanie komunikácie |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
17.7.2013 |
zametanie komunikácie |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013283 |
15.7.2013 |
dovoz štiepky |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013284 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013285 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
536,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013286 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013287 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013288 |
15.7.2013 |
vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013289 |
16.7.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
21,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201329 |
31.10.2013 |
Dodávka 60 ks svietidiel |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
3 748,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013290 |
16.7.2013 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
660,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013291 |
17.7.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013292 |
23.7.2013 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013293 |
23.7.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013294 |
23.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
508,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013295 |
23.7.2013 |
zametanie haly |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013296 |
23.7.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
6,64 EUR |
