Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013213 | 16.6.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 378,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013214 | 16.6.2013 | uloženie bioodpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 123,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013215 | 16.6.2013 | odvoz odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 9,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132158 | 7.1.2014 | spomalovací retardér | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013216 | 17.6.2013 | použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013217 | 17.6.2013 | odvoz odpadu | Kolárová Anna | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013218 | 24.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 456,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013219 | 24.6.2013 | zber a prevoz sklenených črepov | Obecný úrad | 00311456 | 192,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201322 | 23.10.2013 | Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 5 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013220 | 24.6.2013 | zapožičanie predajného stánku | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013221 | 21.6.2013 | odvoz odpadu | Kročianová Anna | 15,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013222 | 21.6.2013 | odvoz odpadu | p. Tomisová Helena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013223 | 21.6.2013 | dovoz materiálu | Párovský Patrik | 8,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013223 | 16.8.2013 | prevádzkovanie odlučovačov ropných látok - júl | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013224 | 26.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 526,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013225 | 22.6.2013 | odvoz bioodpadu | SISI Dekor Silvia Závodská | 40467929 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013226 | 24.6.2013 | smeťová nádoba | Jozef Vadkerti | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20132267 | 16.1.2014 | dopravné zrkadlo | Hakom s. r. o. | 36000124 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013227 | 28.6.2013 | uloženie zeminy | Čonka Ľubomír | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013228 | 28.6.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 7,20 EUR |
