| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013162 |
27.5.2013 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013163 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013164 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013166 |
23.5.2013 |
odvoz odpadu |
Dycha Gustáv |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013167 |
25.5.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
500,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013168 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
TERMOMONT Dolná Krupa, spol.s.r.o. |
36229709 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013169 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201317 |
8.9.2013 |
Servis multikár NM025BC |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013170 |
30.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Macejková |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013171 |
30.5.2013 |
prenájom predajného stánku |
p. Kotras Peter |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013172 |
30.5.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
5.11.2013 |
betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
17.12.2013 |
stojany |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013173 |
30.5.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
287,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013174 |
3.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
521,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013175 |
30.5.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013176 |
30.5.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
577,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013177 |
27.5.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013178 |
30.5.2013 |
dovoz materiálu |
Ďurec Miroslav |
|
13,06 EUR |
