| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013100 |
15.5.2013 |
Výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013101 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013102 |
15.5.2013 |
Prehrňanie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
15.5.2013 |
Odvoz a uloženie odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
48,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013104 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013104 |
17.5.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013105 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
38,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
7.1.2014 |
elektrosúčiastky |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
210,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131079 |
7.1.2014 |
stavebný materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
970,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
Ekodar, s.r.o. |
36353442 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131080 |
7.1.2014 |
plech |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
934,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131080 |
10.1.2014 |
škridplech |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
934,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013109 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
ETISKO s.r.o. |
43859691 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201311 |
2.6.2013 |
stravné lístky na jún |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 644,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110 |
16.1.2014 |
náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110024 |
20.2.2013 |
Demontáž prídavnej prevodovky |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
209,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131108 |
3.1.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013111 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
NUPO, s.r.o. |
31411509 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013111 |
1.7.2013 |
reproduktory a oprava rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
330,00 EUR |
