| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013086 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130869 |
6.11.2013 |
farba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
179,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013087 |
15.5.2013 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013088 |
15.5.2013 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
761,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
1.8.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
274,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013089 |
15.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
990,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201309 |
3.4.2013 |
oprava vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
1 103,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013090 |
15.5.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
299,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013091 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
15.5.2013 |
Uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
19,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013093 |
15.5.2013 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
354,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013094 |
15.5.2013 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013095 |
15.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
575,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
15.5.2013 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
15.5.2013 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013098 |
15.5.2013 |
Uloženie odpadu |
MOKI, s.r.o. |
36689092 |
29,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013099 |
15.5.2013 |
Príprava jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
288,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201310 |
15.5.2013 |
Rezanie asfaltu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201310 |
2.5.2013 |
stravné lístky na máj |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
