| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013057 |
7.3.2013 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013058 |
7.3.2013 |
Odvoz za vyseparované zložky tovaru |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013058 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013059 |
7.3.2013 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013059 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201306 |
2.5.2013 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
19 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013060 |
15.3.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
Ličková Alžbeta |
|
67,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013062 |
15.3.2013 |
Odvoz bioodpadu |
p. Ondrášiková |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013063 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Podfajová |
|
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130632 |
1.8.2013 |
oprava transparentov |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013064 |
15.3.2013 |
Jazda, manipulácia pri preprave, úložné za odpad |
Sláviková Matra |
|
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013065 |
15.3.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
2 101,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013066 |
15.3.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013067 |
15.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
545,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013068 |
15.3.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013069 |
15.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
258,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201307 |
27.5.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 932,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013070 |
15.3.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013070 |
16.4.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013071 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Dúbravčík Miroslav |
|
6,64 EUR |
