Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130068 | 3.4.2013 | Kotúč kov rezný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013007 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013008 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Strelník Boris | 42,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130083 | 25.3.2013 | materiál - štrk | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 89,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013009 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Matejáková Tatiana | 10,69 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201301 | 3.4.2013 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 316,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013010 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Pavlovič Miroslav | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013011 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Kukučková Tatiana | 14,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013012 | 30.1.2013 | Bio nádoba | Dinga Jaroslav | 16,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013013 | 30.1.2013 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013013 | 1.7.2013 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 19 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013014 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130145 | 6.5.2013 | materiál | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 125,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013015 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 210,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 3.4.2013 | Samolepky a tabule | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 131,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013017 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 274,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130175 | 27.5.2013 | Autolekárnička | CENTRUM DOPRAVY, s.r.o. | 46481281 | 102,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013018 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 474,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130182 | 4.6.2013 | materiál | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 125,10 EUR |
