| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012606 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Mašutová Jana |
|
39,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012607 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012608 |
4.1.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012609 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012610 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
323,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012611 |
4.1.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
269,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012612 |
4.1.2013 |
Práce na príprave vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
358,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012699 |
24.9.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012747 |
9.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Miškovicová Zuzana |
43450181 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012954 |
4.1.2013 |
Posyp |
OB BELSTAV, s.r.o. |
36396605 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201296 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
387,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/021 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
81,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/024 |
7.1.2014 |
autodiely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
35,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/0544 |
28.3.2013 |
preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/146 |
23.8.2013 |
preskúšanie obsluhovateľov pracovných plošín |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
9.5.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
612,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/181 |
17.12.2013 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 112,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/21 |
10.6.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
316,15 EUR |
