| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013030 |
20.2.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
119,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013031 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Kolárová Anna |
|
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
27.5.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
450,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130311 |
25.9.2013 |
kamenivo frakcia 0/22 |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013032 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013033 |
20.2.2013 |
Uloženie odpadu |
Klimáčková Erika |
|
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013034 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013035 |
20.2.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013036 |
20.2.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
772,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013037 |
20.2.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013037 |
19.12.2013 |
kábel |
FAFY s.r.o |
36796662 |
194,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.11.2013 |
poterový materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013038 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130381 |
6.11.2013 |
posypový materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130382 |
20.6.2013 |
dodávka materiálu |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
83,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013039 |
20.2.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
28.6.2013 |
pracovné potreby |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
425,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201304 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 890,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013040 |
20.2.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013041 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
444,00 EUR |
