| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013019 |
30.1.2013 |
Použitie nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
86,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201302 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
5 472,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013020 |
30.1.2013 |
Dovoz posypovej soli |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
141,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013021 |
30.1.2013 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
139,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
25.9.2013 |
podanie pohľad.na súdne konanie |
REGIONALNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV |
44551134 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
21.3.2013 |
Samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013022 |
20.2.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
Milata Peter |
|
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013023 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130230 |
1.7.2013 |
štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013024 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
476,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013025 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
P. Malková Andrea |
|
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130252 |
31.7.2013 |
poter |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
137,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130258 |
4.2.2013 |
Toner |
Soft-tech |
35602210 |
98,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013026 |
20.2.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013027 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013028 |
20.2.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
p. Matejková |
|
16,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130286 |
10.6.2013 |
materiál |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
67,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013029 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Držka Miroslav |
|
6,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201303 |
3.4.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
