| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130016 |
25.9.2013 |
poradenstvo pri vypracovaní SP k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
25.9.2013 |
výkaz výmer k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013002 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
158,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300236 |
17.12.2013 |
auto oprava |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300237 |
17.12.2013 |
auto kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300242 |
17.12.2013 |
STK kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
95,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130025 |
28.3.2013 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002765 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
751,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300279 |
7.1.2014 |
nastavenie geometrie, servis vozidla |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013003 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
9.4.2013 |
školenie |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130038 |
20.2.2013 |
Dodávka tovaru |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013004 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130044 |
27.5.2013 |
Hydraulicky valec |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
371,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004431 |
24.10.2013 |
spotreba vody za 3.štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 065,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013005 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005983 |
15.1.2014 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
543,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013006 |
30.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
7.5.2013 |
kurz |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130066 |
15.5.2013 |
práce - detské ihrisko |
MARO s.r.o. |
36407020 |
949,92 EUR |
