| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20131113 |
7.1.2014 |
kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013112 |
15.5.2013 |
Práce pri oreze drevín |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
385,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013113 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
546,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013116 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
292,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013117 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013118 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013119 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201312 |
25.6.2013 |
Realizácia verejného obstarávania |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013120 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013121 |
15.5.2013 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013122 |
15.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013123 |
22.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Tuka Ľubomír |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013124 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Mikulcová Zlatica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013125 |
20.2.2013 |
Reťaz |
ORVEX spol. s.r.o. |
30226562 |
609,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013125 |
22.5.2013 |
Likvidácia stavebného odpadu |
Hritz Emil |
|
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013126 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Hučkovává Eva |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013127 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Sabová Františka |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013128 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Durcová Anna |
|
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013129 |
22.5.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Srnec Marián |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201313 |
1.7.2013 |
stravné lístky na júl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 056,33 EUR |
