| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117092796 |
22.9.2017 |
stravné lístky na september 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 973,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171022 |
10.5.2017 |
zverejňovanie cintorínov na portáli r. 2017 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117103312 |
30.10.2017 |
stravné lístky na oktober 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117115088 |
28.11.2017 |
stravné lístky na november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 688,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171383465 |
31.10.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171504931 |
28.11.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179068 |
10.5.2017 |
gazánia, garafia |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
144,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179120 |
31.10.2017 |
viola wittrockiana |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
84,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800002 |
15.3.2018 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800006 |
1.6.2018 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
168,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800008 |
23.8.2018 |
materiál na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
267,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800010 |
24.9.2018 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
161,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800012 |
8.2.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
192,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800014 |
21.11.2018 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
218,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800029 |
14.3.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800036 |
25.4.2018 |
vysávač a nabíjačka pre elektrkárov |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800052 |
15.5.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800079 |
18.6.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
